Перечень обязательных документов, требуемых стандартами ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015

Обязательные документы и записи, требуемые стандартами ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015

Чтобы облегчить себе работу, как аудитору систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента, я составил перечень документов и записей, которые должны быть у проверяемых

Документы /Записи/Мониторинг и записи

ISO 9001:2015 14001:2015	П.	Требование
9/14	4.3	Область применения СМ
9/14	5.2	Политика в области качества /Экологическая политика
	6.1.1	Действия по обработке рисков и возможностей
/14	6.1.2	Экологические аспекты и связанные с ними экологические воздействия
/14	6.1.2	Критерии определения существенных экологических аспектов
/14	6.1.2	Существенные экологические аспекты
9/14	6.2	Цели в области качества /Экологические цели и план их достижения
9/	8.4.1	Критерии оценки и отбора поставщиков
/14	8.2	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

 

Записи

ISO 9001:2015 14001:2015	П.	Требование
9/	4.4.1	Документированная информация о процессах (включая критерии результативности и оценку рисков)
/14	6.1.3	информация о обязательных требованиях
9/	7.1.5.1	Записи калибровки оборудования для мониторинга и измерений
9/14	7.2	Записи о тренингах, навыках, опыте и квалификации
	7.7	Свидетельство о внутреннем и внешнем информировании, при необходимости.
9/	8.2.3.2	Записи по рассмотрению Требований к продукции / услуге
9/	8.3.2	Записи о планировании этапов проектов и разработок
9/	8.3.3	Записи о входных данных проектов и разработок
9/	8.3.4	Записи об управлении проектами и разработками
9/	8.3.5	Записи о результатах проектов и разработок
9/	8.3.6	Записи об изменениях в проектах и разработках
9/	8.5.1	Записи о характеристиках производимого продукта / предоставляемой услуги
9/	8.5.3	Записи о собственности потребителя
9/	8.5.6	Записи анализа влияния изменений на постоянство характеристик Продукция / услуги
9/	8.6	Записи соответствия продукта / услуги с критериями приёмки
9/	8.7.2	Записи о несоответствующих выходах (несоответствующих продуктах/услугах)
9/14	9.1.1	Записи о результат мониторинга и измерений
9/14	9.2	Программа внутреннего аудита
9/14	9.2	Результаты внутреннего аудита
9/14	9.3	Результаты Анализа высшего руководства
9/14	10.1	Результаты корректирующих действий

 

Записи по мониторингу и анализу информации

ISO 9001:2015 14001:2015	П.	Требование
9/	4.1	Контекст организации
9/	4.2	Потребности и ожидания заинтересованных сторон

 

Ожидаемый процедуры

ISO 9001:2015 14001:2015	П.	Требование
9/14	4.1	Процедура определения контекста организации
9/14	4.2	Процедура определения заинтересованных сторон
9/	6.1	Процедура определения рисков и возможностей для качества
/14	6.1.1 6.1.2	Процедура идентификации и оценки аспектов и рисков для окружающей среды
9/	7.1.2, 7.2 и 7.3	Процедура по компетентности, подготовке и информированию
9/	7.1.5	Процедура технического обслуживания оборудования и измерительного оборудования
9/14	7.5	Процедура управления документами и записями данных
9/	8.2	Процедура продажи
9/	8.3	Процедура проектирования и разработки
9/	8.5	Процедура производства и оказания услуг
9/	8.5.4	Процедура хранения
9/	8.7	Процедура управления несоответствиями
9/	9.1.2	Процедура мониторинга удовлетворенности потребителя
9/14	9.2	Процедура внутреннего аудита
9/14	9.3	Процедура анализа со стороны руководства
9/14	10.2	Процедура управления корректирующие действия

А.Прилипко, ведущий аудитор ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Bureau Veritas Certification Ukraine